山西省临汾市曲沃县人民法院

2020年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

曲沃县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：  

 (一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。   

(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。   

(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。   

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。 

  (五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

  (六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。  

 (七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。   

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。  

 (九)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

我院目前下设一个副科级全额事业单位曲沃县人民法院后勤管理中心，院机关有业务庭室11个、行政后勤部门6个，派出人民法庭2个。我院现在岗财政供养人员81名(其中县级财政供养人员1人)，其中包括政法编制51人，事业编制10人，其余为超编分流人员。现有公务车编制12辆，实有公务用车12辆，10辆为一般执法执勤用车，两辆为特殊执法执勤用车（囚车）。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(详见附件）

二、收入决算表(详见附件）

三、支出决算表(详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(详见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算（曲沃县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数，详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（曲沃县人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据，详见附件）

十、部门决算公开相关信息统计表(详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2020.42万元、支出总计2007.74万元。与2019年相比，收入总计减少350.01万元，下降14.77%，支出总计减少365.93万元，下降15.41%。主要原因是：固定资产项目已建设完毕，故总收入支出全部减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2020.42万元，其中：财政拨款收入1921.46万元，占比95.1%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入98.95万元，占比4.9%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2007.74万元，其中：基本支出1165.62万元，占比58.06%；项目支出842.12万元，占比41.94%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1921.46万元、支出总计1920.46万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少31.63万元，下降1.61%，财政拨款支出总计减少74.62万元，下降3.89%。主要原因是：财政拨款收入支出减少31.63万元，下降主要原因是：年底结余收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1920.46万元，占本年支出合计的95.65%。与2019年相比，财政拨款支出减少74.62万元，下降3.74%。主要原因是：退休人员减少了支出。其中，人员经费1015.66万元，占比53.89%，日常公用经费142.08万元，占比7.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1920.46万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1870.25万元，占97.4%；社会保障和就业（类）支出8.008万元，占0.4%；卫生健康（类）支出42.2047万元，占2.2%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2023.25万元，支出决算1920.46万元，完成年初预算的94.92%。其中：

公共安全支出年初预算1973.03万元，支出决算1870.25万元完成年初预算的94.8%，用于人员经费、办案经费的支出。较2019年决算减少124.83万元，下降6.26%，主要原因是：退休人员减少开支。

社会保障和就业支出年初预算8.008万元，支出决算8.008万元完成年初预算的100%，用于人员的保险等支出。较2019年决算增加8.008万元，增长100%，主要原因是：上年度未单独科目，本年度单独科目计算，故增加8.008万元。

卫生健康支出年初预算42.2047万元，支出决算42.2047万元完成年初预算的100%，用于人员的医疗支出。较2019年决算增加42.2047万元，增长100%，主要原因是：上年度未单独科目，本年度单独科目计算，故增加42.2047万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1157.738439万元，其中：人员经费1015.659547万元，主要包括工资与福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费142.08万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算30.5万元，支出决算27.03万元，完成预算的88.62%，比2019年增加2.25万元，增长9.08%，主要原因是：车辆老化，维修增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费中公务用车运行支出预算30万元，车辆实有数12辆（包含特种车辆囚车2辆）本年度未新购置车辆，支出决算26.78万元，完成预算的89.27%，比2019年增加2.65万元，增加10.98%，主要原因是：公务用车增加，且车辆老化，维修增加。

 2020年度“三公”经费中公务接待费支出预算0.5万元，本年度共计接待3次，共计26人/次，支出决算0.25万元，完成预算的90.05，比2019年减少0.4万元，下降61.54%，主要原因是：接待人数减少。

2020年度“三公”经费中因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，比2019年减少0万元，下降100%，主要原因是：2020年我单位无因公出国（境）情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出142.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少1853万元，降低92.88%。主要原因是：科目调整，2019年人员经费及相关运行经费，2020年度调整科目。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额198.78万元，其中：政府采购货物支出198.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年曲沃县人民法院实行绩效目标管理的项目为0个。

（五）其他需要说明的事项

  2020年我院无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

     五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

 附表下载链接；2020年部门决算公开表